各阶段进度
完成进行中待做后置
口径与数据9180
测算3450
方案8681
BP 与立项2321
试点（立项后）0107
待领导决定
- t1-1确定口径、核心指标和止损线进行中
- N5向教育局确认线上学时能否计入实践教学待做
- t9-4领导评审（立项关口）待做
待学校提供最优先 3 项
- t3-2定对接人，收集具体数字并验证待做
- N3招生漏斗与招生费用明细待做
- N4本校人才培养方案的课程学时待做
任务清单
状态
阶段
| 编号 | 任务 | 状态 | 负责 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| t1-1 | 确定口径、核心指标和止损线口径已定为按专业、每个专业 800 人、线上比例三档；核心指标和止损线已写进 OKR，待领导拍板 | 进行中 | 领导 | OKR 输入与口径 |
| t2-1 | 公开数据台账107 个数字，每个有来源、日期、状态 | 完成 | 调研组 | 数字台账 |
| t2-2 | 核查现有方案里的数字10 月方案的说法逐条核查，已替换的写法见 BP 骨架 | 完成 | 调研组 | BP 可引用的表述清单 |
| t2-3 | 政策与监管学时、学籍、招生规模、培训资质、数据合规已整理；剩「线上学时能否计入实践教学」需当地确认，拆成 N5；改动：拆出 N5 | 完成 | 调研组 | 全日制教育的政策约束 培训资质、职业技能等级证书与补贴 数据合规与未成年人保护 |
| t2-4 | 行业与细分市场三个专业的人才供需 | 完成 | 调研组 | 人才供需 |
| t2-5 | 竞品与同类产品国外产品、国内厂商与同类院校 | 完成 | 调研组 | 国外产品 国内厂商与同类院校 |
| t2-6 | 本地竞品与成人短训价格需先确认学校所在城市 | 待做 | 学校 | |
| t2-7 | 成本参照政府采购价、做课单价、平台和服务器 | 完成 | 调研组 | 实训室与平台采购案例 线上课程成本 |
| t2-8 | 技术与方案调研3D 制作方式、运行环境、平台选型 | 完成 | 调研组 | 3D 虚拟仿真课程 平台选型、实训室建设与上线合规 |
| t2-9 | AI+3D 互动课程资料研究证据、各等级参考案例 | 完成 | 调研组 | 3D 虚拟仿真的学习效果 各等级线上化的参考案例 |
| t3-1 | 创建数据收集台账模版采集表财务核心版 v4 | 完成 | 调研组 | |
| t3-2 | 定对接人，收集具体数字并验证财务、招生、教务、实训、人事各定一人；最先要分专业学生数和实训教师数 | 待做 | 学校 | 输入与口径 |
| t3-3 | 实地记录两个模块一周的学时结构烹饪刀工、新能源故障诊断：示范、练习、矫正、考核各占多少学时 | 待做 | 学校 | 精细化模型 |
| N3 | 招生漏斗与招生费用明细按渠道的线索、到访、报名、报到人数；A/B/C 三类费用；第一学期流失 | 待做 | 学校 | 招生成本 |
| N4 | 本校人才培养方案的课程学时替换外校的 756 / 1,444 学时 | 待做 | 学校 | 线上课程成本 |
| N5 | 向教育局确认线上学时能否计入实践教学决定线上比例的上限；改动：新增，自 t2-3 拆出 | 待做 | 领导 | 全日制教育的政策约束 |
| t3-5 | 汇总基线，算出关键指标本校数据回收后：每名教师负责的学生数、每生实训成本、每个新生招生成本；改动：依赖 t3-2 | 待做 | 调研组 | 输入与口径 |
| t3-6 | 内部财务复核请财务复核口径和主要数字 | 待做 | 学校 | |
| t3-4 | 产出分析模型简易模型、精细化模型、线上课程成本、招生成本四个模型和交互测算页；改动：改写：原「分析模型」已由四个模型替代 | 完成 | 调研组 | 简易模型 精细化模型 线上课程成本 招生成本 |
| t8-1 | 搭模型框架输入 → 算法 → 结果，全站一套输入 | 完成 | 调研组 | 输入与口径 |
| t8-4 | 三档情景按专业，线上比例 30% / 50% / 70%；改动：改写：原按全校、按好中差 | 完成 | 调研组 | 简易模型 |
| t8-3 | 收入：成人短训（全日制按核定规模招满）成人短训已按学员毛利测算；全日制不扩招；改动：改写：删去「全日制扩招学费」，招生规模由审批核定 | 进行中 | 调研组 | 精细化模型 成人短训 |
| t8-2 | 成本：用本校实数重算依赖 t3-2；口径为专业边际贡献，不分摊全校公共成本；改动：改写：去掉「集团 / 独立核算」两种口径 | 待做 | 调研组 | 简易模型 |
| t8-5 | 敏感性分析重点看线上比例、每名教师负责的学生数、工位兑现比例 | 待做 | 调研组 | 简易模型 |
| t8-6 | 现金流与回本线上课程一次性投资和回收期已算；按月现金流待做 | 进行中 | 调研组 | 线上课程成本 |
| t3-7 | 得出基本结论参照数据下的结论已出：上限 240 / 246 万元，可兑现 37 / 66 万元；本校数据回收后定 | 进行中 | 调研组 | 简易模型 精细化模型 |
| t7-8 | 招生成本测算漏斗、成本构成、五个抓手的公式已有，数据待 N3；改动：改写：原「运营 ROI 测算」并入招生成本 | 进行中 | 调研组 | 招生成本 |
| N1 | 补传统汽修测算按烹饪、新能源同一模板 | 待做 | 调研组 | |
| N2 | 测算页加招生模块N3 数据到后接成可调测算 | 待做 | 调研组 | 招生成本 |
| t8-8 | 财务复核请财务核对口径、假设和结果 | 待做 | 学校 | |
| t4-1 | 定调研问题、提纲和对象名单教师、同行和厂商、在校生、成人潜在学员 | 待做 | 项目组 | |
| t4-2 | 各校区教师调研哪些环节能上线、对转型的顾虑 | 待做 | 项目组 | |
| t4-3 | 同行方案与性价比公开采购案例已整理；实地询价待做 | 进行中 | 项目组 | 实训室与平台采购案例 |
| t4-4 | 学员调研在校生和成人潜在学员分开做 | 待做 | 项目组 | |
| t4-5 | 整理记录，得出结论标出支持和否定了哪些假设 | 待做 | 项目组 | |
| t5-1 | 定课程形态和验收标准，选两个样片模块分级标准已定；样片：烹饪刀工交互练习、新能源 3D 拆解 | 进行中 | 项目组 | 课程线上化分级标准 OKR |
| t5-2 | 内容形态对比结论：主要收益在第 2 级；不建 VR | 完成 | 调研组 | 3D 虚拟仿真的学习效果 课程线上化分级标准 |
| t5-3 | 3D 内容制作管线新能源汽车拆解 three.js 原型已有 17 课；单节工时和成本待记录 | 进行中 | 项目组 | 3D 虚拟仿真课程 |
| t5-4 | 渲染与播放方案：本地还是云端结论：手机本地运行，只有高精度内容考虑云渲染 | 完成 | 调研组 | 3D 虚拟仿真课程 |
| t5-5 | 打样排期与分工，开通打样资源 | 待做 | 项目组 | |
| t5-6 | 制作两个模块的样片，在目标设备上实测新能源 3D 拆解原型可演示；烹饪样片未做；目标设备实测和成本记录待做 | 进行中 | 项目组 | OKR |
| t5-7 | 打样结论定形态和单节成本，替换线上课程成本里的单价 | 待做 | 项目组 | 线上课程成本 |
| t6-1 | 在线课堂需求清单各级对平台的要求已列 | 进行中 | 调研组 | 平台选型、实训室建设与上线合规 |
| t6-2 | 平台选型：自研、外包还是采购小鹅通专业版 + 自做 3D 网页 | 完成 | 调研组 | 平台选型、实训室建设与上线合规 |
| t6-3 | 可演示原型新能源汽车拆解原型已放在汇报首页 | 进行中 | 项目组 | |
| t6-4 | 是否建专用教室结论：试点不建，用手机和现有机房 | 完成 | 调研组 | 平台选型、实训室建设与上线合规 |
| t6-5 | 专用教室硬件清单、询价和 ROIt6-4 结论是不建，不再需要；改动：删除 | 删除 | — | |
| t6-6 | AI 陪练与点评小测AI 只能判流程是否漏步，判不了手感，非关键 | 后置 | — | AI 评判的适用范围 |
| t7-1 | 招生现状与对标头部机构每个新生约 6,945 元 | 完成 | 调研组 | 获客成本 |
| t7-2 | 新媒体 + IP 搭建方案 | 完成 | 调研组 | 新媒体账号、内容生产与 AI 工具 |
| t7-3 | 内容怎么持续生产课程素材复用为宣传 | 完成 | 调研组 | 新媒体账号、内容生产与 AI 工具 |
| t7-4 | 发布、更新、统计 AI 化工具表和平台红线 | 完成 | 调研组 | 新媒体账号、内容生产与 AI 工具 |
| t7-5 | IP 小规模试运营（含细分方向测试）约 8 周，记录从发布到报名每一步；改动：合并 t7-6 | 待做 | 项目组 | 新媒体团队配置与试运营 |
| t7-6 | 细分方向探索并入 t7-5，用试运营内容测需求；改动：合并到 t7-5 | 删除 | — | |
| t7-7 | 新媒体团队组建试运营出数后再定人数 | 待做 | 项目组 | 新媒体团队配置与试运营 |
| t9-1 | 定大纲立项版 18 页骨架，已按新口径更新 | 完成 | 调研组 | |
| t9-2 | 写 BP在线初稿已出，待填本校数据 | 进行中 | 调研组 | |
| t8-7 | 试点预算约 3 个月、21.4 万元，按关口释放 | 完成 | 调研组 | OKR |
| t8-9 | 输出 BP 用的财务结论上限与可兑现两个数一起给 | 进行中 | 调研组 | 简易模型 精细化模型 |
| t9-3 | 预演、修改、定稿按领导 12 问预演 | 待做 | 项目组 | |
| t9-4 | 领导评审（立项关口）批试点预算、专业和负责人 | 待做 | 领导 | |
| N6 | 静态站上线与访问控制汇报首页已定稿，部署包已生成；待上传服务器并加访问控制 | 进行中 | 学校 | |
| N7 | 调研依据页加要点图第 1–9 部分长文页开头加一张要点图 | 后置 | 调研组 | |
| t10-1 | 试点方案OKR 和预算已有；试点班、对照班待定 | 进行中 | 项目组 | OKR |
| t10-2 | 试点班怎么上课哪些学时放线上、教师改做什么 | 后置 | 项目组 | |
| t10-3 | 试点准备教师培训、家长沟通、平台和样片上线 | 后置 | 项目组 | |
| t10-4 | 执行与每周记录含师生反馈 | 后置 | 项目组 | |
| t10-5 | 中期检查第 8 周对照止损线 | 后置 | 项目组 | |
| t10-6 | 成人班试招测咨询量、转化率、成交价 | 后置 | 项目组 | |
| t10-7 | 数据分析试点班对比对照班 | 后置 | 项目组 | |
| t10-8 | 试点总结作为推广版 BP 的依据 | 后置 | 项目组 |